N2W

Avaliação Geral — Fácil Retaguarda

Todos os módulos · Time ADM

Dificuldade 4 / 5

Avaliação consolidada dos módulos: Entrada de Nota, Estoque, Emissão de NF-e e Devoluções / Financeiro.

22 questões, 1 ponto cada. Cerca de 25 minutos. Emissão de NF-e e Devoluções têm mais peso — é onde o erro custa caro. As perguntas são de decisão, não de decorar caminho — pensam no que dá errado na operação real.

👤

Seu nome *

✉

Seu e-mail *

Entrada de Notacompra por XML

Ao dar entrada em uma nota de compra por XML, o título em Contas a Pagar:

Precisa ser lançado manualmente depois Só existe se marcar "gerar financeiro" É gerado automaticamente pela entrada da nota — lançar de novo duplica o valor Não é criado — nota de compra não gera título

Durante a importação do XML, um item não existe no cadastro. O que acontece?

A importação trava até o item ser associado ou cadastrado O sistema cadastra sozinho com os dados do XML O item é ignorado e a nota entra sem ele A nota entra e o item fica pendente

Você associou o produto errado e já finalizou o lançamento. E agora?

Não tem conserto, cancele a nota inteira Editar o cadastro do produto corrige sozinho O sistema corrige na próxima entrada Existe desassociação, mas é trabalhoso — conferir antes é mais barato

Segundo o fluxo do time, a entrada de mercadoria fica em qual módulo?

4. Vendas 8. Estoque 2. Contas a Pagar 1. Cadastros

Estoqueacerto, entrada sem nota e perda

Mercadoria entra sem documento fiscal. O caminho no Fácil é:

Não é possível dar entrada sem nota Emitir NF-e de entrada em nome próprio Lançar como venda negativa Acerto de estoque — resolve o físico, mas não substitui documento fiscal

Antes de qualquer entrada sem nota ou nota de perda, alinhar com:

O cliente apenas A contabilidade do cliente — há efeito em SPED e inventário O Suporte Técnico Ninguém, é rotina do ADM

Por que registrar o MOTIVO no acerto de estoque?

É opcional, não faz diferença Para o sistema calcular imposto É o que permite auditar o ajuste depois Para gerar boleto

Estoque do sistema diferente da contagem física. O que isso geralmente indica?

Falha de registro — entradas, saídas ou perdas não lançadas Erro do sistema, que deve ser reinstalado Que a contagem está sempre errada Nada relevante

Emissão de NF-evenda, rejeição e contingência

A Data de Saída informada na nota:

Pode ser anterior à data de emissão Deve ser igual ou posterior à emissão — nunca retroativa É sempre o primeiro dia do mês Não importa, o sistema ajusta

Diante de dúvida sobre qual CFOP usar, o ADM deve:

Escolher o mais parecido Usar sempre 5102 Deixar em branco e transmitir Consultar a contabilidade do cliente — não decidir sozinho

A Sefaz está fora do ar e o cliente precisa da nota. O time:

Transmite em contingência — a nota vale igual e não precisa ser refeita Escala ao Suporte e deixa o cliente esperando Adia todas as notas para o dia seguinte Emite em papel, sem sistema

Após transmitir, você percebe um dado NÃO fiscal errado (ex.: endereço). O caminho:

Cancelar e reemitir sempre Corrigir à caneta no DANFE Carta de Correção — dentro do que a legislação permite Nada pode ser corrigido após transmitir

Na emissão de NF-e de venda, o Modelo correto é:

65 01 22 55

Por que usar Pré Visualizar antes de transmitir?

É obrigatório por lei Para conferir e evitar cancelamento — nota errada transmitida exige cancelamento formal Para acelerar a transmissão Para gerar o boleto

A nota foi transmitida com o produto errado. O que fazer?

Carta de correção resolve Deixar como está, o cliente não percebe Cancelar a NF-e formalmente, dentro do prazo, e emitir a correta Editar o XML e reenviar

Devoluções e Financeiroa inversão das telas e a baixa de títulos

A devolução AO FORNECEDOR (você devolve) sai pela tela de:

Vendas — é nota de saída, a mercadoria deixa seu estoque Compras Estoque Financeiro

A devolução DE VENDA (o cliente devolve para você) sai pela tela de:

Compras — a mercadoria está entrando no seu estoque Vendas Contas a Receber Cadastros

A NF-e de devolução foi rejeitada por "não possui documento fiscal referenciado". Faltou:

Marcar Consumidor Final Preencher o CFOP Selecionar o certificado Referenciar a nota fiscal de origem

Antes de dar baixa em um recebimento, o indispensável é:

Autorização do cliente por telefone Conferir o extrato — baixa sem lastro quebra a conciliação e some no fechamento Aprovação do Suporte Nada, pode baixar direto

Para devolver ao fornecedor, o cliente que devolve precisa estar cadastrado também como:

Transportadora Consumidor final Fornecedor — a mercadoria volta ao seu estoque Vendedor

O cliente pagou só parte do título. Como lançar?

Baixar o título inteiro e ajustar depois Cancelar e criar outro título pelo valor pago Esperar o pagamento completo Lançar como pagamento parcial — não baixar o total

Ao dar baixa, a data a informar é:

A data em que você está lançando A data real do crédito ou débito em conta Sempre o último dia do mês A data de emissão da nota

As duas últimas não valem ponto — servem para corrigir o manual e a próxima aula.

Dentro do módulo 8 - Estoque, qual o nome ou número exato do submenu de Entrada de Mercadoria?

Qual assunto você gostaria de rever antes de assumir cliente sozinha?